关于SAP-SD模块运维

订单指令：

创建va01、修改va02、查看va03

交货单指令：

交货单是 VL01N/ VL02N / VL03N分别是新建/修改/查看

SAP所有接口日志查看

指令：ZESBLOG

查询订单凭证流

VA03查询订单-点击订单号点击显示凭证流，了解单据的后续创建情况，比如订单是否已经发货

内部公司拓展销售视图

/OBP搜索业务伙伴编码，双击搜索结果进行信息录入

录入交易信息后切换角色为销售，点击销售与分销，进入销售与分销界面录入销售信息

SAP数据列表查看/导出/导入

/NSE16N->扩展的搜索

A901：销售组织/国贸条款/客户/物料

A305：具有审批状态的客户/物料

KONP: 条件（项目）

LIPS：SD凭证交货行项目数据

LIKP：SD凭证:交货抬头数据

VBRK：出具发票:抬头数据

VBRP：出具发票行项目数据

SAP字段数据库名称查看

物料主数据：
Mara  :基本视图
Marc:工厂数据
Mard:工厂/库存地点
MBEW:财务数据
MVKE:销售组织，分销渠道
MLGN:仓库
LMGT:仓库/存储类型
MSTA:物料主数据维护状态

BOM主数据：
Mast:BOM链接物料
Stko: BOM表头
stpo: BOM项目
Stzu:永久BOM层


工艺主数据：
MAPL:分配任务清单到物料
PLKO:任务清单，表头
Plfl:   任务清单-顺序
PLPO:任务清单-工序/作业
PLAS:任务清单-工序/作业选择
PLMZ:组件分配
CRHD:工作重心

独立需求
PBIM:物料的独立需求
PBED:独立需求数据
PBID:独立需求数据（MRP区域）
PBHI:独立需求历史记录

计划订单
PLAF:计划订单
RESB:预留表

生产订单
AUFK:订单主数据
AFKO:订单表头数据
AFVC：订单工序
AFVV:工序中数量/日期/值的DB结构

供应商主数据
LFA1：集团数据
ADRC：地址信息
LFB1，公司代码数据
LFM1,采购组织数据


采购合同
凭证类别(EKKO-BSTYP)等于K(合同)
EKKO，采购凭证抬头
EKPO，采购凭证项目
采购信息记录
信息记录类别(EINE-ESOKZ):0(标准)、2(寄售)、3(分包合同)
EINA，采购信息记录-一般数据
EINE，采购信息记录-采购组织数据

采购申请
EBAN,采购申请

采购申请

采购订单
凭证类别
(EKKO-BSTYP)等于F(采购订单)
关键表:
EKKO,采购凭证抬头
EKPO,采购凭证项目

计划协议计划行
EKKN，采购凭证中的帐户设置
采购收货及发票校验
EKBE，采购凭证历史
如果需要得到某一采购订单行项目的累计入库数量，可直接使用EKET-WEMNG，不需要对
数据进行累加。
(虽然SAP是允许同一采购订单行项目是允许多个交货计划(EKET)
但我们实际
上业务中只允许-
一个交货计划，很多开发和考核都是基于此)
RBKP.
凭证表头:发票收据
RSEG，凭证项目:收款发票
通过发票凭证读取会计凭证建议使用函数AC DOCUMENT RECORD.

库存数据
IM库存数据(注意使用待H的数据):
MARD，物料的仓储位置数据
MSLB，供应商特殊库存(o)
MKOL，供应商的特殊库存(k)
MSKA，
销售订单库存
MCH1/MCHB，批次库存
WM库存数据
LQUA，份(quants错误翻译为数量)

物料移动数据
MKPF，抬头:物料凭证
MSEG，凭证段:物料
不是所有的物料移动数据都需要从这物料移动表中进行读取。
生产订单相关 AUFM，采购订单相关 EKBE，销售相关 VBFA。
移动类型
借贷标示:MSEG-SHKZG，S表示增加库存、H表示减少库存
关键表:
T156*，
移动类型
TO30，移动类型科目自动记账

WM的数据
LTBK，转储请求抬头
LTBP，转储请求项目
LTAK，WM转储单抬头
LTAP，转储单项目

客户主数据
KNA1，基础数据
KNB1，公司代码
KNVV，销售组织
ADRC，地址
KNVP, 客户主记录伙伴功能
销售价格
根据条件类型(如PR01)
查找存储顺序(如PR02)，得到表(如A
KONP，条件记录号关联
销售合同(销售意向)
凭证类别G(VBAK-VBTYP)
VBAK
VBAP
销售订单
Vbak ，销售凭证，抬头数据
Vbap，销售凭证: 项目数据
Vbep，销售凭证:计划行数据
Vbkd，销售凭证: 业务数据
VBPA :销售凭证:.合作伙伴

交货单
Likp，Lips交货单
VBRK，VBRP：发票凭证
Vbfa,Vbuk,vbup: 销售凭证流、凭证状态

销售开票
BSAD：已清账
BSID:未清账


会计科目主数据
SKA1，科目表
SKB1，公司代码
SKAT，科目描述
成本要素
CSKB，成本要素

记账期间
T001B
财务供应商、财务客户(同后勤模块，维护事务代码FK01，只有公司代码数据)
总账
BKPF/BSEG
FAGLFLEXT
BSAS/BSIS
GLFUNCT，功能范围
AR/AP
BSAD/BSID
BSAK/BSIK
AM
ANLA
CSKS,成本中心
COEP
COSS
(计划/实际，通过WRTTP区分，期间通过字段区分，如WTG004)
COSP
CO-ML
CKMLHD
CKMLCR
CKMLPR
COPA
CE*，如CE18000，8000指使用的经营范围
CO与FI的区别及数据
SAP增强技术
用户出口(USER EXIT)
增强(ENHANCEMENT)

SAP角色权限表新增用户

输入/OPFCG-搜索需要复制的表，如ZSD_BIL_008_1320,点击复制角色按钮->更改命名与描述->更改权限数据->组织级别为新的组织，如1322

用户权限查询

/OSU53,点击不同用户的显示，输入工号查看业务提供无权限截图时间段失败的事务记录

进入事务码PFCG在角色权限表格中点击事务，搜索对应的事务名称，找到对应组织的权限后勾选点击确定，用户选项卡里面查询；

如果用户权限查询得知业务已经拥有该角色权限，但是仍然打不开相关表单，可以根据SU53查询结果检查更改角色权限里面的值2更改销售组织的值。

查询订单采购单据

/OZSD400

可以删除默认工厂值，根据订单号查询

用户账号密码重置

/OSU01

搜索用户OA工号->查询到之后点击编辑->登录数据里面可以生成新的密码（可以自动生成或指定密码）->完成后保存

用户账号锁定与解锁

/OSU01

搜索用户OA工号->查询到之后点击解锁与锁定按钮即可

查询客户

/OBP

客户查询就是业务伙伴，除此之外也可以查询人员/组织/组

物料的采购类型

/OMM03->搜索物料->物料需求计划2->采购类型

SAP交易路线必填项设置修改

/OZSD401->找到交易路线代码，调整对应的勾选项即可

关于生产通知单导出

/OZPP009里面可以查询订单勾选后导出生产通知单

关于物料的库存

/OMB52可以查询库存信息

关于提示无定价过程被锁定的报错

消息编号V1212

/OSPRO->SAP参考IMG->销售与分销->基本功能->定价->定价控制->定义并分配定价过程->定义定价程序确定

关于SD模块中的销售人员信息维护

VPE1、VPE2、VPE3 维护和显示销售人员信息，基本等同于HR模块的PA40、PA30和PA20；

关于SD模块中销售办公室维护

/OOVXMN给销售范围分配销售办公室，复制对应行出来改销售办公室后保存即可

注意系统语言，如比利时系统默认的系统语言是FR，在EN环境的操作需要切换到FR环境修改描述信息

关于SD模块中新建销售办公室

/OOVX1，可以新建或者复制出来创建新的销售办公室。

关于SAP系统中新增销售组织的常用配置事务代码

No.	配置描述	事务代码
1	定义销售组织(Sales Organization)	OVX5、V_TVKO
2	定义分销渠道(distribution channel)	OVXI
3	定义产品组(Division)	OVXB
4	定义销售办公室(Sales office)	OVX1
5	定义销售组(Sales group)	OVX4
6	给销售组织分配公司代码	OVX3N
7	给销售组织分配分销渠道	OVXKN
8	给销售组织分配产品组	OVXAN
9	定义销售范围(Sales Area)	OVXGN
10	给工厂分配销售组织/分销渠道	OVX6N
11	给销售办公室分配销售组	OVXJN
12	给销售范围分配销售办公室	OVXMN
13	定义装运点(shipping point)	OVXD
14	维护工厂的装运点确认	OVL2
15	给工厂分配装运点	OVXC
16	SPRO后勤执行-装运-基本发运功能-路径-途径计划确定-为装运点计划路线安排处	无（打勾）
17	定义信贷控制范围	OB45
18	定义贷方代表组	OB02
19	定义风险类别	OB01
20	信贷自动控制	OVA8
21	给信贷分配公司	OB38
22	定义并分配定价过程-定价程序确定	OVKK
23	公司间出具发票-按工厂分配组织单位	OVV9
24	分配销售区域到销售类型-为销售范围分配允许的销售订单类型	OVAZ
25	分配总账科目(907)	VKOA
26	按销售组织定义内部客户号	OVVA

关于SAP用户新建

/OSU01搜索员工号，回车能查询到对应员工号，则不用新建，如果查询不到需要新建，新用户需要维护地址、登录数据、缺省值、角色。

关于交货单的冲销

/OVL09,录入交货单后执行

关于角色权限的创建

/OPFCG一般新增的角色权限为单一角色，有特殊需要才会用到复合角色

关于SAP销售组织新增

需要进入100系统进行配置，SIMG->企业结构->定义->销售与分销->定义，复制，删除，检查销售组织，或者直接事务码/OOVX5、/OV_TVKO；点击新条目新增行项目或者选中行复制即可

给公司代码分配销售组织

SIMG->企业结构->分配->销售与分销->给公司代码分配销售组织、分销渠道、产品组、销售范围、销售办公室、销售组及工厂

关于同客户端入口的系统组织架构配置的发布（100->500）

在100系统中输入事务码SE09，点击显示,进入请求记录查看界面

CTRL+Y选中复制新建组织请求编码

打开500系统，输入SCC1N,粘贴请求/任务代码，源客户端写100

关于不同客户端入口的系统组织架构配置的发布（100/500->800）

在原配置系统输入事务码SE09，鼠标选中定制任务编码，点击直接发布，再选中新建组织请求编码，再点击直接发布。

接收系统里面输入事务码STMS，点击导入概览，双击PS4，查看发布记录，单选对应发布记录，点击导入请求。

刷新界面，查看最下面最新导入数据，选中请求代码，执行导入请求，目标客户端填上，确定

关于销售订单创建->推发货单->拣配->过账发货->收货确认->开票过账

1.销售订单创建

事务码：VA01，录入销售组织、分销渠道、产品组后选择订单类型（字段填写先后顺序也可以忽略，只是订单类型根据销售组织有筛选，先填销售组织更方便找到可用的订单类型），录入后回车进入订单创建界面；

2.交货单创建

事务码：VA03，搜索对应销售订单进入销售订单界面，点击销售凭证->交货->录入计划发货及实际发货日期、存储地点、拣配数量、批次信息及补充信息->保存后生成交货单

3.交货单过账发货

事务码VL02N搜索新生成的交货单->过账发货

4.交货单确认收货

事务码VLPOD搜索新生成的交货单(进行收货确认)->输入POD时间后确认保存即可

5.开票

事务码VF01搜索交货单创建发票

6.发票过账

事务码VF02搜索新建的发票生成日记账分记录（记得图标要点两次，第一次保存，第二次发布会计核算）

关于如何查看订单创建信息（创建者、创建时间等）

VA03搜索订单号，进入订单抬头可以查看

关于提示售达方不维持销售范围报错提示处理

/OBP找到报错提示的售达方业务伙伴

更改客户销售视图信息，注意填写国际贸易条款、出货港、付款条件等信息，避免相关订单数据缺失交货报错。

关于采购订单源头申请查询：ZSD400

关于销售订单对应采购申请查询：ZSD404

关于交货单VF01不能开票报错处理

可能原因1：明细行金额为0，明细行金额为0不允许发货开票，
解决方案1：将明细行金额补充上，
解决方案2：或者先将明细行拒绝原因改为非空，保存后再去开票

可能原因2：订单税率未确认，确认后重新开票即可

关于订单信息更改及发票冲销

VF11输入要冲销的发票号，保存

VA02输入要修改的订单号，修改订单信息后保存（税率更改的话点击明细行的更新即可，一般只用更新一行其他行也会同步更新）

VF01输入交货单号，重新开票保存（一般价格及税务问题不涉及交货单修改，不用冲销交货单，VL09可冲销交货单）

VF02输入新发票号，保存并发布会计凭证核算

关于订单各国间销项税设置调整

VK12输入MWST->启程国家/目的国->选择启程国（如BE-比利时），执行后可以看到比利时出发到各国销项税配置

关于交货单冲销-VL09

关于发票冲销-VF11

关于采购订单发货报错提示工厂中不存在仓储地点

/OVA03进入订单查询物料号信息

/OMM03进入物料查询对应物料在对应工厂的仓库地点信息

/OZSD401进入交易路线查询对应路线地点信息,将地点改为物料里面该工厂支持的仓储地点即可

关于已开票订单退货处理

VA01创建退货销售订单

VL01N创建退货交货单

VL02N退货过账

VF01退货红字发票

关于交货单清单导出-ZSD200

关于销售订单清单导出-VA05

关于发票VA02科目提示科目确定期间出错

会计科目修正，客户和发票上都要改

关于税码修改不成功，分析后提示未执行存取（未满足要求000008）

进入100系统配置V/07定位MWST,选中MWST后双击访问，将需求8去掉，新建请求，名称写上此次事件描述，如“删除MWST的需求8”，SE09,显示自己的请求，点开发项编码->点车辆图标发布->点需求编码->点车辆图标发布，完成100到500的配置项发布

500到800的参考“关于不用客户端入口的系统组织架构配置的发布”操作步骤。

关于不同语言系统的同一订单的销售订单类型显示不一致问题的答案

事务码SM30输入V_TAUUM进入表单，可以查看到不同语言环境同一SDTy值一致的列表情况，同一SDTy配置了不同语言环境的描述及语言键时，会出现标题所描述的情况。

关于客户创建

事务码BP进入业务伙伴创建页，点击新建组织，填写客户名称、国家、城市、街道地址、邮编、语言、电话、邮箱等信息，保存，切换客户（销售）视图，点击销售与分销，添加销售范围、销售组织、销售办公室、销售组、销售人员、分销渠道、产品组、付款条件、国际贸易条款、科目分配组等相关信息，保存。

 

关于付款条款新增及变更

100系统事务码OBB8进入，点击新条目可以新增付款条款，点击编辑后双击要修改该的条款说明，可以进入具体条款修改界面。

关于SAP导出付款条件清单

事务码SE16N，T052表，表名称叫支付条款，所以搜索付款条件找不到。

关于已开票的订单修改税码

1. VK12输入MWST->启程国家/目的国->选择启程国（如BE-比利时），执行后可以看到比利时出发到各国销项税配置，更改/新增后保存
2. VF11发票冲销
3. VA02销售订单更改，行项目里面条件点击更新，选择G，保存

1. VF01重新开票

关于订单打印提示“没有输出被选择打印”

事务码NACE,选中V1，点输出类型进行配置

关于针对销售订单类型的交货单POD必要程序的取消

进入100系统后，输入事务码VOV6，选择ZT

将移动类型改为601

输入事务码SIMG,找到后勤执行->装运->交货->交货证明->根据交货项目类别设置POD-相关

定位找到ZNT2,将X改为空保存

剩下步骤为同客户端不同环境配置传输：100传500，及不同客户端不同环境配置传输：500传800的，参考组织架构配置发布。

关于SAP客户信息清洗-含数据批量导出导入操作

/OSE16N可以查询相关表单及数据库字段名称

设置显示数量后点击执行

/OMASS进入批量维护页面，输入上面查询到的表单，执行，勾选字段（可多选）

选择“含表头行”

点击从文件导入数据，选中处理好的文件，注意文件内容格式参考如下

 

执行预览

保存执行结果

等待导入及导入成功

 

关于物料与工厂对应信息查询-MM60

选中工厂后点执行就能看到相应物料的清单。

关于销售订单打印模板字段显示调整

100系统输入事务码V/08，选中ZNT001,双击左边过程-控制数据，将需要显示打印的字段打印类型调整为S

关于各种订单类型输出打印的配置

进入100系统，事务码SPRO,点击SAP参考IMG

点击销售与分销>基本功能>输出确定>输出确定>使用条件技术的输出确认>维护销售单据的输出确定>分配输出确定过程

双击“分配销售单据标题”

找到要调整的订单类型，按需选择过程

保存后新建请求文档，将设置传输测试环境及生产环境。

关于退货订单vlpod提示没有交货期望的证明

退货订单没有POD程序，不需要VLPOD取消收货确认。VF11冲销完发票后直接VL09冲销交货单就行。

关于VA01提示“在销售区域 销售范围 <'1050','10'10'> 中,订单类型 ZS05 没有定义”的报错处理

进入100系统事务码SIMG,找到销售与分销>销售>销售凭证>销售凭证抬头>将销售范围分配到销售凭证类型

双击“分配销售范围允许的销售凭证类型”

选中同组织现有的一行复制为新条目，修改订单类型为需要的类型，回车后保存，保存后系统会提示新建请求用于发布其他系统，操作参考各套系统发布步骤

关于销售订单部分行未转换交货单行项目

可能原因及解决思路：

1. 销售订单行项目拒绝原因不为空，可以调整为空后保存再转交货单
2. 销售订单行项目金额为0，正常销售订单类型（非免费）行项目金额不能为0，需要补充金额；
3. 免费订单类型行项目金额可以为0，依然没转交货单可能是没有选中改行导致的。

关于销售组织/分销渠道配置工厂

100系统事务码SIMG,找到企业结构>分配>销售与分销>分配销售组织-分销渠道-工厂

可以选中同组织其他行复制出来创建新行，将工厂改为要配置的工厂即可，保存后会提示创建请求发布各个系统，后续操作参考系统件发布操作步骤。

关于SU53中显示用户事务代码ZSD200没权限

注意检查订单的销售办和销售组是空白的，角色中列举项可能没有涵盖，需要放开为所有*。

关于银行数据查询-FI03

关于订单转交货单提示必填装运点

原因是装运条件对应的装运点未配置

需要进入100系统配置分配运送地点

SIMG>后勤执行>装运>基本发运功能>转运点和收货点确认>分配运送地点

配置对应装运条件的装运地点，完成后发布500及800系统。

关于SAP系统数据的批量上传与批量修改：

方法1：文件上传

选择带表头（你的文件带表头）

上传成功后：

然后点执行保存。

注：你的文件缺少主关键字：你可以SE11显示一下KNVV，主关键字必须在文件里面。

方法2：直接粘贴

把你要修改的数据粘贴进来。只粘贴和查询条件相关的，修改数据在下一步。

粘贴好之后点执行按钮，会跳出让你选择是不是显示所有，点显示所有

执行完毕后进入这个画面：

点这个按钮去找出要修改的字段

要修改的放到左边：

主界面上会显示要修改的字段

选择上面的列，然后点批量修改：

批量修改后：

最后点保存。

生产订单清单查询-ZPP009

单个生产订单查询-CO03

关于客户物料查询-VD52-显示，VD53-修改

关于客户主数据同步提示“ TAX TXJCD101 不能决定租税管辖代码”

参考网站设置：SAP 消息编号 TAX TXJCD101 不能决定租税管辖代码-CSDN博客

查询税务管辖权编码：https://www.ibge.gov.br/en/home-eng.html?lang=en-GB

SIMG->SAP用户化实施指南>财务会计>销售税/采购税>基本设置>巴西>Define Tax Jurisdiction Code

SIMG->SAP用户化实施指南>财务会计>销售税/采购税>基本设置>巴西>Assign Postal Codes to Tax Jurisdiction Code

关于表单字段布局调整

对于已有的字段只是不显示在表单上的，可以自行调整要显示或者隐藏的字段。

关于国内客户的订单明细/发票保存时提示定价错误：MWST缺失

有可能是客户的税分类字段选择了免税导致的，CRM中修改为收取增值税后同步SAP即可。

CRM中操作为修改税分类，保存后提交审核，同步SAP。

已开出的发票可以调整客户税收分类为1后再保存即可使用。

关于物料的HS编码修订

T-CODE:ZSD012

输入物料号、工厂和编号方案后点击执行进行查询，如果能查到，返回ZSD012界面点击编辑按钮进行修订，如果查不到，返回ZSD012界面点击新建按钮进行新增。

关于客户销售组的修订-BP

关于SAP界面主题的修改