SAP 如何根据采购电子对账单进行发票校验操作

最新推荐文章于 2026-03-07 05:08:45 发布
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针对发票校验业务中遇到的复杂情况，本文提出了一种优化方案，即通过电子对账清单来简化对账过程。具体步骤包括：MIRO输入发票信息，关联采购订单与收货凭证，输入含税金额并模拟校验，最终实现发票金额的准确核对。

发票校验业务中常遇到一个纸质发票对应多个采购订单，而多个采购订单的行项目有些完成收货，有些部分收货，有些没有收货，对账与拆分发票金额困难。
建议采购与财务达成一致，采购提交发票同时提交一个电子对账清单，将本次开票所对应的采购订单与收货凭证一起作为财务核对发票金额的依据，便于财务操作发票校验。
财务根据电子对账表进行发票校验步骤：
1.MIRO 输入发票号与发票日期
在这里插入图片描述
2 选择采购订单旁边的黄色箭头按钮（如图），将采购提供的采购订单与收货行项目对应输入在多重分配中，点击采用
在这里插入图片描述
3 输入含税金额23730，勾选税计算，对账无误，余额为0
在这里插入图片描述
4)模拟无误后过账即可
在这里插入图片描述

SAP MM采购对账功能分享
dingqing86的专栏
10-18 979
l_colpos 'INV_TRAN' '事务' 'RBKP' 'INV_TRAN' ' ' ' ' ' ' 'X',* l_colpos 'INV_TRAN' '事务' 'RBKP' 'INV_TRAN' ' ' ' ' ' ' 'X',macro_fill_fcat:l_colpos 'ZBOX' '序号' ' ' ' ' ' ' ' ' '' 'X'.
SAP MM采购对账平台
dingqing86的专栏
11-21 209
ebeln TYPE ekpo-ebeln, "采购凭证编号。rewrt TYPE ekpo-netwr, "发票校验金额。zyzje TYPE ekpo-netwr, "发票预制金额。txz01 TYPE ekpo-txz01, "物料名称。matnr TYPE ekpo-matnr, "物料编码。txz01 TYPE ekpo-txz01, "物料名称。
SAP_ABAP_MM_采购发票查询_设计方案+实现代码（RBKP_RSEG）
java_zhong1990的专栏
09-04 1939
查询统计采购发票、采购订单的数量、单价、含税金额、未含税金额、发票号、会计凭证编号以及发票的一些行项目信息等。 1.2.2 涉及含税的计算公式
SAP 公司间库存调拨通过IDOC完成自动发票校验
CZxx1的博客
01-09 1693
系统案例展示： 公司间采购时，通过SAP内部EDI 数据传输功能, 由销售方开的公司间发票自动触发采购方的发票校验。
SAP SUS-退货PO对账单问题的解决思路
getysu的博客
03-14 698
因此，在自定义程序的开发中增加了对退货订单的例外处理。基于上述的处理，大致实现了SAP SUS系统的退货订单在SUS系统完成对账单的功能。更多细节的处理跟进业务需要实现。SUS做对账单时也会检查采购订单的状态，因为退货PO单不传输至SUS系统。且负数的对账传输至ERP时变成正数，且不能自动赋值为贷方。BBP_SUS_INVOICE_ITEM_CREATE(创建对账单的标准函数）3）、sus对账单通过接口传输至ERP，ERP通过IDOC自动创建发票凭证时。2）、生成对账单，通过程序跳过退货PO的状态检查；
解密SAP自动记账：从采购到发票校验的财务魔法
sugar的博客
02-06 791
本文深入解析SAP自动记账系统在采购到发票校验流程中的财务自动化实践，涵盖FI与MM模块的智能协同机制。通过事务码与科目配置的智能映射，系统实现采购订单创建、货物接收及发票校验的全链路自动化，显著提升企业运营效率。文章还详细介绍了自动记账的配置艺术及实战中的典型场景处理，助力企业优化财务流程。
SAP License：发票校验
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
04-19 1331
发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。 后台配置: 1.容差配置:T-CODE:OMR6容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限”检查限制”,或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额:数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异). 2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可
自动发票校验 Auto Invoice Verification
Lakezhang1234的博客
02-13 2366
SAP提供了几种自动发票校验的方法，如后台自动发票校验，ERS，发票计划等，另外在跨公司销售，跨公司STO场景中会用到EDI，销售公司开票的同时，采购公司自动发票校验。 后台自动发票校验： 基本流程如下： 先用MIRA对PO做一个发票，不针对item, 然后用后台程序去跑，如果匹配的就自动过账，否则就含有错误在列表中，实际项目中基本不用。 MIRA- 有别于MIRO， 输入PO号，不输入Item 过账后一样会产生IR凭证号。然后由MIR4查询 和标准的发票校验唯一有区别的地方就是MIRA做的没有
八、发票校验（1）
m0_73971710的博客
09-05 2966
运费业务（交货成本）
SAP系统公司间采购(公司间库存调拨，集团跨公司关联交易)
2402_84262664的博客
04-27 2622
采购方公司开立发票给销售方公司，销售方同样需要接收发票，并在系统做发票校验的动作。相同集团下，两家公司属于不同法人公司，在SAP系统分别定义自己的公司代码，某一公司向另一公司采购商品，发生业务往来时，两个公司间，业务本质上是买卖关系，需要相应的应收应付的票据。但是SAP系统支持配置系统内的电子数据EDI传输，使用T-CODE VF01 创建发票的同时，通过发票的output 触发系统IDOC 自动做MIRO发票。注意：本测试案例中采购一方2500公司下，做发票校验时，是使用MIRO 手工完成。
SAP公司间采购EDI配置-如何触发自动MIRO
CZxx1的博客
01-09 3748
公司间采购业务场景： 相同集团下，两家公司属于不同法人公司，在SAP系统分别定义自己的公司代码，某一公司向另一公司采购商品，发生业务往来时，两个公司间，业务本质上是买卖关系，需要相应的应收应付的票据。 采购方公司开立发票给销售方公司，销售方同样需要接收发票，并在系统做发票校验的动作。此配置文档是为了实现，当采购方开立IV Billing的公司间发票时，系统可以通过IV Billing 的output type RD04触发EDI -
SAP发票校验：从业务背景到应付账款的全流程解析
最新发布
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本文深入解析SAP发票校验在采购到付款流程中的核心作用，强调其作为业务与财务关键控制点的“守门员”角色。文章详细阐述了标准发票、贷项凭证等四大业务类型的实战操作与账务影响，并拆解了从发票录入、差异处理到付款清账的全流程，旨在帮助企业实现业财融合与高效合规的应付账款管理。
三、SAP_MM_采购管理
weixin_43477555的博客
08-29 4668
一个工厂可以指定多个采购组织，但在一些特定的业务中需要自动确定采购组织，这时就需要在后台对工厂指定唯一的采购组织，也就是标准采购组织SAP MM 关于采购组设计的思考在项目实践中，SAP MM中的采购组的设计有如下2种常见的方式：1）采购组与采购员对应起来。一个采购组可以对应一个采购员，也可以对应一组采购员。笔者参与的好几个项目里，包括很多GLOABAL SAP项目，都是这种模式。
SAP中采购业务部分开票计划处理流程笔记
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
08-26 3520
采购业务的部分开票计划通常应用在工程项目等周期长，金额大的采购业务中。比如SAP项目的上线，可能采用合同约定根据项目进度的完成情况来分期按百分比来支付款项。 如果需要应用到以上业务场景，需要首先在系统后台设定部分开票计划类型； 观察期后台部分开票计划类型的设定，主要是关于日期上的控制； 上述部分开票计划类型设定完成后，建立采购订单时打开开票计划的界面并选择一个计划类型，设定好付款的日期和比例； 事务MRIS执行开票计划结算；选定相应的采购订单号之后可以先测试运； 系统根据.
SAP-MM-结算单/对账单
qq_32198063的博客
10-11 723
通过前台展示所需结算信息，用户确认后，保存结算单信息，同时生成预制凭证。 描述：保存结算单后，对于系统采购订单部分，生成预制凭证；同时保存结算单信息到自定义表中，供业务人员后续查询或删除。
SAP-MM-结算单/对账单查询
qq_32198063的博客
10-11 504
通过前台展示所查询的结算信息，支持删除。 描述：支持查询结算单信息，根据结算单状态判断是否可以删除。若删除，则打删除标记。删除的结算单不允许撤销删除。
SAP-MM-结算单/对账单查询接口
qq_32198063的博客
10-14 1655
用户在财务辅助系统输入需要查询的结算单号，将该结算单编号通过PI发送给SAP ERP系统，SAP ERP系统根据传入的信息，查询结算单表，并返回查询结果，合同、供应商编码、供应商描述、采购订单号等。SAP ERP系统根据结算单号，查询相应的数据信息，将结果反馈回给财务辅助系统。用户在财务辅助系统输入需要查询的结算单号，将该结算单编号通过PI发送给SAP ERP系统，SAP ERP系统根据传入的信息，查询结算单表，并返回查询结果。根据ZJSDH汇总ZTMM_JSD_HEAD-DMBTR1，本次开票净额。
SAP采购业务发票校验和后继凭证关联与参考码逻辑关系
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
09-03 6051
在采购订单业务中，事务ME23N可以看到采购历史，其中展示了采购订单的后续收货和发票校验情况。 在上面功能中打开发票校验凭证或通过事务MIR4输入凭证号都可以显示发票校验凭证。 选择后继凭证后，打开并展示后继会计凭证（如下图），再选择凭证头（点击帽子图标）其中有一个参考码字段里面有一串数字。经过分析，发现该数字就是发票校验凭证号和年度的组合。 以上，展示了发票校验凭证号与后继会计凭证间的关联关系。经测试，发现这个参考码的并不是在做MIRO发票校验时手工输入的，那么就只可能是自动产生的。
SAP-MM-发票校验-参照必输
yanzibing99的博客
05-30 1814
SAP-MM-发票校验-参照必输
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